Compras y proveedores

El módulo Compras centralizaadministra el abastecimiento relacionado con la operación del taller.

taller

Su disponibilidad depende de los permisos del usuario.

Quée incluye

Desdeproveedores, esta área se gestionan:

proveedores órdenes de compracompra, recepciones dey compra facturas de proveedor

Orden de compra

facturas.

UtilizaEl flujo recomendado es:

Ordenar → Emitir → Enviar → Recibir → Facturar

Crear una orden de compra cuandono necesitasaumenta formalizarel unastock. solicitud a un proveedor.

El flujoinventario puededebe incluir:

crear la orden revisar sus datos e ítems emitirla marcarla como enviada o enviarla mediantereflejar las opcionesexistencias disponiblescuando registrarse posteriormente la recepción

La orden puede imprimirse o generarse como PDF.

Recepción de compra

Cuando llegan los productos asociados a una orden de compra:

abre la orden registra unay nueva recepción indica lo efectivamente recibido revisa la información confirma la recepción de

No confirmes cantidadeslo que físicamenteefectivamente no hayan llegado.llegó.

Facturas de proveedor

El sistema permite registrar facturas recibidas de proveedores y relacionarlas con el proceso de compra.

Según el escenario, una factura puede registrarse mediante el flujo normal o asociarse a una recepción directa.

Proveedores

Mantén una única ficha por proveedor y conserva actualizada su información para evitar duplicidad en compras y documentos.

Buena práctica

Distingue siempre estos tres eventos:

pedir → recibir → registrar la factura

Aunque puedan ocurrir casi al mismo tiempo, representan etapas distintas y mantenerlas separadas mejora la trazabilidad.