Compras y proveedores
El módulo Compras centraliza el abastecimiento relacionado con la operación del taller.
Su disponibilidad depende de los permisos del usuario.
Qué incluye
Desde esta área se gestionan:
- proveedores
- órdenes de compra
- recepciones de compra
- facturas de proveedor
Orden de compra
Utiliza una orden de compra cuando necesitas formalizar una solicitud a un proveedor.
El flujo puede incluir:
- crear la orden
- revisar sus datos e ítems
- emitirla
- marcarla como enviada o enviarla mediante las opciones disponibles
- registrar posteriormente la recepción
La orden puede imprimirse o generarse como PDF.
Recepción de compra
Cuando llegan los productos asociados a una orden de compra:
- abre la orden
- registra una nueva recepción
- indica lo efectivamente recibido
- revisa la información
- confirma la recepción
No confirmes cantidades que físicamente no hayan llegado.
Facturas de proveedor
El sistema permite registrar facturas recibidas de proveedores y relacionarlas con el proceso de compra.
Según el escenario, una factura puede registrarse mediante el flujo normal o asociarse a una recepción directa.
Proveedores
Mantén una única ficha por proveedor y conserva actualizada su información para evitar duplicidad en compras y documentos.
Buena práctica
Distingue siempre estos tres eventos:
pedir → recibir → registrar la factura
Aunque puedan ocurrir casi al mismo tiempo, representan etapas distintas y mantenerlas separadas mejora la trazabilidad.